Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000372
Monto de la Factura
₲ 153.084.290
Nro. Solicitud de Transferencia
3264
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2012
Fecha de la Transferencia
22-02-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 153.084.290
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMMANUEL MARIE DE COLLEVILLE FLECHA
RUC
558210-5
Número de Contrato
168
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-39182
Monto Contrato
₲ 1.266.168.580
Total Pagado por el Contrato
₲ 581.702.928
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 581.702.928
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211795
Nombre de la Licitación
RESTAURACION, CONSERVACION Y PUESTA EN VALOR DEL TEATRO DE VILLARICA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas