Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009220
Monto de la Factura
₲ 117.353.700
Nro. Solicitud de Transferencia
50138
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2012
Fecha de la Transferencia
11-06-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.353.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALEJANDRO BOVEDA GALLAR
RUC
352873-1
Número de Contrato
156
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-31741
Monto Contrato
₲ 373.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 355.191.709
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 355.191.709
Datos de la Licitación
ID de Licitación
210469
Nombre de la Licitación
MOPC N° 07-2011 L.P.N.ADQUISICION DE MATERIALES PARA ASFALTO
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas