Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000728
Monto de la Factura
₲ 24.169.000
Nro. Solicitud de Transferencia
107007
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2012
Fecha de la Transferencia
04-10-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.169.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR BERNARDINO RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2515412-5
Número de Contrato
222
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-38819
Monto Contrato
₲ 664.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 536.981.390
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 536.981.390
Datos de la Licitación
ID de Licitación
211796
Nombre de la Licitación
MOPC Nº 19 L.P.N PARA SERVICIOS DE IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas