Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008331
Monto de la Factura
₲ 1.718.840
Nro. Solicitud de Transferencia
68018
Fecha Solicitud de Transferencia
18-08-2011
Fecha de la Transferencia
26-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.718.840
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROYAL VIAJES S.R.L
RUC
80003359-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-22268
Monto Contrato
₲ 438.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 363.369.384
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 363.369.384
Datos de la Licitación
ID de Licitación
206753
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM AL PGN 2011
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas