Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000495
Monto de la Factura
₲ 12.776.940
Nro. Solicitud de Transferencia
85269
Fecha Solicitud de Transferencia
17-08-2012
Fecha de la Transferencia
04-09-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.776.940
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO CESAR GOMEZ RODRIGUEZ
RUC
366468-6
Número de Contrato
119
Código de Contratación (CC)
LP-12013-11-30622
Monto Contrato
₲ 401.565.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 361.297.125
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 361.297.125
Datos de la Licitación
ID de Licitación
205362
Nombre de la Licitación
183-2010 LPN MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y CONSTRUCCIONES VARIAS EN LOS PUESTOS DE LA POLICIA CAMINERA
Convocante
Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC)
Unidad de Contratación
Uoc Obras Publicas