Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0042752
Monto de la Factura
₲ 79.615.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51370
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.270.662
Retención DNCP
₲ 277.929
Retención IVA
₲ 2.171.318
Retención Renta
₲ 2.895.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242813
Monto Contrato
₲ 157.370.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 146.738.322
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.738.322
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil