Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003961
Monto de la Factura
₲ 2.110.012
Nro. Solicitud de Transferencia
39900
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2025
Fecha de la Transferencia
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.987.477
Retención DNCP
₲ 7.443
Retención IVA
₲ 57.546
Retención Renta
₲ 57.546
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR JULIAN AYALA PERDOMO
RUC
1514327-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-246675
Monto Contrato
₲ 610.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 372.973.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 372.973.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443918
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Estructuras Edilicias.
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura