Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 2.516.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55118
Fecha Solicitud de Transferencia
02-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.347.574
Retención DNCP
₲ 8.785
Retención IVA
₲ 68.632
Retención Renta
₲ 91.509
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249751
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.856.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.856.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442699
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo