Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000033
Monto de la Factura
₲ 1.724.000
Nro. Solicitud de Transferencia
71818
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2025
Fecha de la Transferencia
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.608.273
Retención DNCP
₲ 6.018
Retención IVA
₲ 47.018
Retención Renta
₲ 62.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Consorcio SERMECH
RUC
80150387-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-249751
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 412.856.325
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 412.856.325
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442699
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos de la Senatur
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo