Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004223
Monto de la Factura
₲ 394.240.000
Nro. Solicitud de Transferencia
192251
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2024
Fecha de la Transferencia
05-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 367.431.680
Retención DNCP
₲ 1.376.256
Retención IVA
₲ 10.752.000
Retención Renta
₲ 14.336.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-245143
Monto Contrato
₲ 2.772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.707.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.707.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449126
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes