Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000157
Monto de la Factura
₲ 196.899.600
Nro. Solicitud de Transferencia
142986
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2025
Fecha de la Transferencia
07-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 183.682.267
Retención DNCP
₲ 687.359
Retención IVA
₲ 5.369.989
Retención Renta
₲ 7.159.985
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Lara Valeria Barbieri Sarubbi
RUC
1538577-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-245143
Monto Contrato
₲ 2.772.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.583.707.654
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.583.707.654
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449126
Nombre de la Licitación
Servicio de Hospedaje y Alimentación para Programas Deportivos de la SND - PLURIANUAL 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes