Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001977
Monto de la Factura
₲ 77.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55242
Fecha Solicitud de Transferencia
05-05-2025
Fecha de la Transferencia
12-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.129.720
Retención DNCP
₲ 269.917
Retención IVA
₲ 2.108.727
Retención Renta
₲ 2.811.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-245323
Monto Contrato
₲ 1.701.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.154.008.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.154.008.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454566
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado para la Sede Central de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad