Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000004
Monto de la Factura
₲ 77.320.000
Nro. Solicitud de Transferencia
7108
Fecha Solicitud de Transferencia
29-01-2026
Fecha de la Transferencia
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.129.719
Retención DNCP
₲ 269.918
Retención IVA
₲ 2.108.727
Retención Renta
₲ 2.811.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MAFARA SA
RUC
80021850-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-245323
Monto Contrato
₲ 1.701.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.154.008.033
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.154.008.033
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454566
Nombre de la Licitación
Servicio de limpieza tercerizado para la Sede Central de la SENADIS
Convocante
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (SENADIS) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad