Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000069
Monto de la Factura
₲ 128.841.008
Nro. Solicitud de Transferencia
184054
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2024
Fecha de la Transferencia
03-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 120.351.819
Retención DNCP
₲ 435.809
Retención IVA
₲ 3.404.755
Retención Renta
₲ 4.539.673
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA GUAIREÑA DE TRANSPORTE Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004842-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243682
Monto Contrato
₲ 1.657.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.519.350.585
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.519.350.585
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449100
Nombre de la Licitación
Servicio de Transporte para personas para los distintos Programas de la SND - Plurianual 2024-2025
Convocante
Secretaria Nacional de Deportes (SND) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Deportes