Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021412
Monto de la Factura
₲ 53.868.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51492
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.251.988
Retención DNCP
₲ 188.048
Retención IVA
₲ 1.469.127
Retención Renta
₲ 1.958.837
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242818
Monto Contrato
₲ 108.719.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.373.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.373.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil