Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001891
Monto de la Factura
₲ 8.264.992
Nro. Solicitud de Transferencia
179051
Fecha Solicitud de Transferencia
03-12-2025
Fecha de la Transferencia
29-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.710.186
Retención DNCP
₲ 28.852
Retención IVA
₲ 225.409
Retención Renta
₲ 300.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.108.275.182
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.108.275.182
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil