Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000432
Monto de la Factura
₲ 4.403.579
Nro. Solicitud de Transferencia
152951
Fecha Solicitud de Transferencia
08-10-2024
Fecha de la Transferencia
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.104.135
Retención DNCP
₲ 15.372
Retención IVA
₲ 120.098
Retención Renta
₲ 160.130
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.066.392.027
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.066.392.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil