Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001071
Monto de la Factura
₲ 16.948.707
Nro. Solicitud de Transferencia
37638
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2025
Fecha de la Transferencia
10-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.810.987
Retención DNCP
₲ 59.166
Retención IVA
₲ 462.237
Retención Renta
₲ 616.317
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.090.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.090.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil