Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001293
Monto de la Factura
₲ 9.677.571
Nro. Solicitud de Transferencia
73523
Fecha Solicitud de Transferencia
09-06-2025
Fecha de la Transferencia
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.027.942
Retención DNCP
₲ 33.783
Retención IVA
₲ 263.934
Retención Renta
₲ 351.912
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.090.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.090.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil