Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001614
Monto de la Factura
₲ 7.631.335
Nro. Solicitud de Transferencia
123221
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2025
Fecha de la Transferencia
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.119.064
Retención DNCP
₲ 26.641
Retención IVA
₲ 208.127
Retención Renta
₲ 277.503
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.090.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.090.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil