Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000367
Monto de la Factura
₲ 18.123.863
Nro. Solicitud de Transferencia
133460
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2024
Fecha de la Transferencia
11-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.891.440
Retención DNCP
₲ 63.268
Retención IVA
₲ 494.287
Retención Renta
₲ 659.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISPIN RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
653374-4
Número de Contrato
12/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-241019
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 917.090.439
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 917.090.439
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440411
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil