Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009246
Monto de la Factura
₲ 43.685.000
Nro. Solicitud de Transferencia
19325
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.752.545
Retención DNCP
₲ 152.501
Retención IVA
₲ 1.191.409
Retención Renta
₲ 1.588.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239200
Monto Contrato
₲ 1.223.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.485.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.485.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438904
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil