Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009623
Monto de la Factura
₲ 58.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51477
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.339.836
Retención DNCP
₲ 203.345
Retención IVA
₲ 1.588.636
Retención Renta
₲ 2.118.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Puro Limpio S.A.
RUC
80088560-0
Número de Contrato
03/2024
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239200
Monto Contrato
₲ 1.223.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.140.485.845
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.140.485.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438904
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil