Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001532
Monto de la Factura
₲ 49.221.855
Nro. Solicitud de Transferencia
211821
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.874.769
Retención DNCP
₲ 171.828
Retención IVA
₲ 1.342.414
Retención Renta
₲ 1.789.886
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244443
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.255.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.255.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil