Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001619
Monto de la Factura
₲ 30.010.158
Nro. Solicitud de Transferencia
25162
Fecha Solicitud de Transferencia
10-03-2025
Fecha de la Transferencia
18-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.995.658
Retención DNCP
₲ 104.763
Retención IVA
₲ 818.459
Retención Renta
₲ 1.091.278
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-244443
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.118.255.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.118.255.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443696
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Edificios
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil