Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001251
Monto de la Factura
₲ 133.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
51372
Fecha Solicitud de Transferencia
28-04-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 124.734.412
Retención DNCP
₲ 466.769
Retención IVA
₲ 3.646.636
Retención Renta
₲ 4.862.183
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-242816
Monto Contrato
₲ 278.283.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 259.476.448
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.476.448
Datos de la Licitación
ID de Licitación
443901
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tinta y Toner
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil