Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001175
Monto de la Factura
₲ 74.336.501
Nro. Solicitud de Transferencia
19246
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2025
Fecha de la Transferencia
13-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.346.494
Retención DNCP
₲ 259.503
Retención IVA
₲ 2.027.359
Retención Renta
₲ 2.703.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
02/20204
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239197
Monto Contrato
₲ 892.038.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 762.357.309
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 762.357.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438904
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil