Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001140
Monto de la Factura
₲ 74.336.501
Nro. Solicitud de Transferencia
211830
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
17-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.281.619
Retención DNCP
₲ 259.502
Retención IVA
₲ 2.027.359
Retención Renta
₲ 2.703.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
02/20204
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239197
Monto Contrato
₲ 892.038.012
Total Pagado por el Contrato
₲ 831.703.803
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 831.703.803
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438904
Nombre de la Licitación
Contratación de Servicio de Limpieza
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil