Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006540
Monto de la Factura
₲ 246.423.000
Nro. Solicitud de Transferencia
23453
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2026
Fecha de la Transferencia
05-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 229.881.297
Retención DNCP
₲ 860.240
Retención IVA
₲ 6.720.627
Retención Renta
₲ 8.960.836
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-247244
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 539.336.637
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 539.336.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455040
Nombre de la Licitación
FERIAS NACIONALES DE TURISMO 2025 - 2026
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo