Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006541
Monto de la Factura
₲ 75.464.000
Nro. Solicitud de Transferencia
157102
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2025
Fecha de la Transferencia
04-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.398.308
Retención DNCP
₲ 263.438
Retención IVA
₲ 2.058.109
Retención Renta
₲ 2.744.145
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COEFICIENTE S.R.L.
RUC
80019303-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-247244
Monto Contrato
₲ 1.200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.398.308
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.398.308
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455040
Nombre de la Licitación
FERIAS NACIONALES DE TURISMO 2025 - 2026
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo