Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012398
Monto de la Factura
₲ 409.034.300
Nro. Solicitud de Transferencia
56056
Fecha Solicitud de Transferencia
06-05-2025
Fecha de la Transferencia
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 381.576.942
Retención DNCP
₲ 1.427.902
Retención IVA
₲ 11.155.481
Retención Renta
₲ 14.873.975
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243658
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.765.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.765.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merchandising
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo