Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012050
Monto de la Factura
₲ 99.987.500
Nro. Solicitud de Transferencia
211932
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2024
Fecha de la Transferencia
09-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 93.188.350
Retención DNCP
₲ 349.047
Retención IVA
₲ 2.726.932
Retención Renta
₲ 3.635.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GARABATO SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80084586-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-243658
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 474.765.292
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 474.765.292
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450905
Nombre de la Licitación
Adquisición de Merchandising
Convocante
Secretaria Nacional de Turismo (SENATUR) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Turismo