Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001067
Monto de la Factura
₲ 75.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110186
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2024
Fecha de la Transferencia
06-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 70.578.409
Retención DNCP
₲ 264.545
Retención IVA
₲ 2.045.455
Retención Renta
₲ 2.045.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CLEAN & CLEAN PARAGUAY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80082665-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12001-24-239143
Monto Contrato
₲ 1.800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 705.916.362
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 705.916.362
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440859
Nombre de la Licitación
Servicios de Limpieza de Edificios
Convocante
Secretaria Nacional de Cultura (SNC) / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Secretaria Nacional de Cultura