Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0032065
Monto de la Factura
₲ 34.423.400
Nro. Solicitud de Transferencia
145996
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
01-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.736.028
Retención DNCP
₲ 122.672
Retención IVA
₲ 938.820
Retención Renta
₲ 625.880
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOFAST S.A.
RUC
80013951-8
Número de Contrato
517
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130019
Monto Contrato
₲ 11.434.437.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.494.252.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.461.323.105
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278005
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS y LABORATORIO CENTRAL DE SALUD PUBLICA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)