Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000944
Monto de la Factura
₲ 700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
72871
Fecha Solicitud de Transferencia
06-06-2019
Fecha de la Transferencia
18-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 697.531
Retención DNCP
₲ 2.469
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAFAEL BECONI OCHIPINTI
RUC
2464976-7
Número de Contrato
299
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134440
Monto Contrato
₲ 12.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.259.999
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.259.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
312942
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)