Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0001608
Monto de la Factura
₲ 421.369.200
Nro. Solicitud de Transferencia
35709
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2019
Fecha de la Transferencia
08-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.753.460
Retención DNCP
₲ 1.557.060
Retención IVA
₲ 6.019.560
Retención Renta
₲ 12.039.120
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
197
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126582
Monto Contrato
₲ 966.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 460.515.199
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 460.515.199
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)