Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007234
Monto de la Factura
₲ 19.485.700
Nro. Solicitud de Transferencia
146431
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2017
Fecha de la Transferencia
26-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.530.547
Retención DNCP
₲ 69.440
Retención IVA
₲ 531.428
Retención Renta
₲ 354.285
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123018
Monto Contrato
₲ 1.933.802.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.008.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.008.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299826
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA A DIGIES - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)