Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005393
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
94705
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2016
Fecha de la Transferencia
04-10-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.363
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.546
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123018
Monto Contrato
₲ 1.933.802.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.008.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.008.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299826
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA A DIGIES - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)