Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007222
Monto de la Factura
₲ 408.288.100
Nro. Solicitud de Transferencia
30933
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 388.274.560
Retención DNCP
₲ 1.454.990
Retención IVA
₲ 11.135.130
Retención Renta
₲ 7.423.420
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TALLERES GRAFICOS EMASA S.R.L.
RUC
80004636-6
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123018
Monto Contrato
₲ 1.933.802.790
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.839.008.610
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.839.008.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299826
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES VARIAS PARA A DIGIES - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)