Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000668
Monto de la Factura
₲ 36.857.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49367
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2017
Fecha de la Transferencia
09-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 35.050.337
Retención DNCP
₲ 131.345
Retención IVA
₲ 1.005.191
Retención Renta
₲ 670.127
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN BENITO ICSA
RUC
80057829-5
Número de Contrato
48
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134410
Monto Contrato
₲ 285.401.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.335.096
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.335.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292926
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PAPELES VARIOS PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)