Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0037414
Monto de la Factura
₲ 208.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132137
Fecha Solicitud de Transferencia
10-10-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 177.004.219
Retención DNCP
₲ 741.236
Retención IVA
₲ 5.672.727
Retención Renta
₲ 3.781.818
Multa
₲ 20.800.000
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
414
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133713
Monto Contrato
₲ 4.160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.808.438
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 374.808.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316041
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)