Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002458
Monto de la Factura
₲ 102.030.602
Nro. Solicitud de Transferencia
69911
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.902.347
Retención DNCP
₲ 359.889
Retención IVA
₲ 2.782.653
Retención Renta
₲ 2.782.653
Multa
₲ 10.203.060
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133908
Monto Contrato
₲ 3.970.760.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.316.941.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.307.025.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)