Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002916
Monto de la Factura
₲ 14.606.899
Nro. Solicitud de Transferencia
49015
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2021
Fecha de la Transferencia
10-05-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.758.636
Retención DNCP
₲ 51.523
Retención IVA
₲ 398.370
Retención Renta
₲ 398.370
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
004
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-133908
Monto Contrato
₲ 3.970.760.830
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.316.941.238
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.307.025.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)