Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014612
Monto de la Factura
₲ 320.235.072
Nro. Solicitud de Transferencia
26916
Fecha Solicitud de Transferencia
22-03-2017
Fecha de la Transferencia
24-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 308.365.025
Retención DNCP
₲ 1.195.544
Retención IVA
₲ 4.574.787
Retención Renta
₲ 6.099.716
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIBRA PARAGUAY S.A.
RUC
80023379-4
Número de Contrato
200
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126557
Monto Contrato
₲ 3.104.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.986.209.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.986.209.668
Datos de la Licitación
ID de Licitación
310862
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS VARIOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)