Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065611
Monto de la Factura
₲ 1.089.000
Nro. Solicitud de Transferencia
64080
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2017
Fecha de la Transferencia
15-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.085.119
Retención DNCP
₲ 3.881
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
68
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-130027
Monto Contrato
₲ 1.211.125.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.067.259.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.067.259.280
Datos de la Licitación
ID de Licitación
299804
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)