Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000497
Monto de la Factura
₲ 99.600.000
Nro. Solicitud de Transferencia
178232
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
10-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.717.789
Retención DNCP
₲ 354.938
Retención IVA
₲ 2.716.364
Retención Renta
₲ 1.810.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALUMAX S.A.
RUC
80018828-4
Número de Contrato
003/2016
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-126085
Monto Contrato
₲ 1.226.555.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.166.431.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.166.431.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281344
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS DE CIRUGIA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)