Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0002203
Monto de la Factura
₲ 651.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95525
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2017
Fecha de la Transferencia
03-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 648.570
Retención DNCP
₲ 2.430
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
409
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-134392
Monto Contrato
₲ 13.020.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.333.796
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.333.796
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316817
Nombre de la Licitación
ADQUISICÌON DE MEDICAMENTOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DE FIBROSIS QUISTICAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)