Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002958
Monto de la Factura
₲ 85.037.171
Nro. Solicitud de Transferencia
67361
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 80.098.830
Retención DNCP
₲ 299.949
Retención IVA
₲ 2.319.196
Retención Renta
₲ 2.319.196
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CEVIMA SA
RUC
80030180-3
Número de Contrato
003
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-132911
Monto Contrato
₲ 6.530.247.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.594.226.141
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.594.226.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
309206
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS-S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)