Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023476
Monto de la Factura
₲ 3.070.261
Nro. Solicitud de Transferencia
146684
Fecha Solicitud de Transferencia
24-10-2019
Fecha de la Transferencia
04-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.891.963
Retención DNCP
₲ 10.830
Retención IVA
₲ 83.734
Retención Renta
₲ 83.734
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123315
Monto Contrato
₲ 1.675.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.410.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.410.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1