Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020308
Monto de la Factura
₲ 2.277.615
Nro. Solicitud de Transferencia
35811
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2018
Fecha de la Transferencia
23-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.165.970
Retención DNCP
₲ 8.117
Retención IVA
₲ 62.117
Retención Renta
₲ 41.411
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
LP-12008-16-123315
Monto Contrato
₲ 1.675.296.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.125.410.681
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.125.410.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289906
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y ELEMENTOS DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES REGIONES SANITARIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S1- Sub Unidad N°1